Your browser does not support JavaScript!

 

:::
:::
請購基本流程

請購基本流程
一、到主計室網站的「網路請購」簽證
  1、購作業第一步驟
  2、請購作業第二步驟
  3、請購作業第三步驟
  4、請購作業第四步驟

二、行政單位 範例表格:費動支申請單
  教學單位 範例表格:費動支申請單
  計  畫 範例表格:經費動支申請單
  特別說明:所有層級的核章流程必須依照範例內的核章說明辦理

三、「經費動支申請單」送審前需完成下列步驟:
  1、至公文系統新增公文單號,
並將公文單號填在申請單上。
  2、將步驟四所產生的請購單號填在申請單上。
  3、財物採購均需加會「保管組」做財物分類。
  4、經費超過一萬元(含)以上請附估價單正本(為求時效,可於請示流程先附影本,俟付款時再附原影本之正本)。
    抬頭:國立台南藝術大學   估價單   日期:XX/XX/XX 
  5、特別情況
    A:出差-請填寫公差申請書送出申請。
      B:借支-須上簽呈核准後,至主計簽證系統簽證暫付款申請單送出。
四、「經費動支申請單」核銷前需完成下列步驟:
  
1、需貼上收據或發票;公司應依公司法規定開立發票。
  2、發票或收據都需填上抬頭:國立台南藝術大學及日期:XX/XX/XX。
  3、黏貼憑證上「申請人」及「經辦人」的不能同一人。
  4、核銷時,請購的商品是屬於設備必須至保管組填寫「財產增加單」做為簽核附件。
  5、核銷時,請購的商品是屬於物品必須至保管組填寫「物品增加單」做 為簽核附件。
  6、經費超過一萬元由學校支付給廠商,請勿代墊。
  7、出差填寫出差旅費報告表,出差前填寫的公差申請書做為簽核附件。
        
8 、暫借款核銷:
    A:核銷金額同於暫借款項金額時,請點選轉正核銷步驟辦理核銷。
                B:核銷金額小於暫借款項金額時,請點選轉正核銷步驟辦理;餘款請點選歸墊核銷步驟辦理。