<報表名稱>收支預計表
<年度>104
<基金>國立臺南藝術大學校務基金
<階段>法定預算
<版本>1
<單位>新臺幣千元
1
2
1
<前年度決算數-金額>442907
<前年度決算數-百分比>100.00
<科目>業務收入
<本年度預算數-金額>435662
<本年度預算數-百分比>100.00
<上年度預算數-金額>431577
<上年度預算數-百分比>100.00
<比較增減-金額>4085
<比較增減-百分比>0.95
2
3
0
<前年度決算數-金額>102772
<前年度決算數-百分比>23.20
<科目>教學收入
<本年度預算數-金額>91538
<本年度預算數-百分比>21.01
<上年度預算數-金額>96829
<上年度預算數-百分比>22.44
<比較增減-金額>-5291
<比較增減-百分比>5.46
3
4
0
<前年度決算數-金額>89716
<前年度決算數-百分比>20.26
<科目>學雜費收入
<本年度預算數-金額>80988
<本年度預算數-百分比>18.59
<上年度預算數-金額>86729
<上年度預算數-百分比>20.10
<比較增減-金額>-5741
<比較增減-百分比>6.62
4
4
0
<前年度決算數-金額>4667
<前年度決算數-百分比>1.05
<科目>學雜費減免(-)
<本年度預算數-金額>4950
<本年度預算數-百分比>1.14
<上年度預算數-金額>4900
<上年度預算數-百分比>1.14
<比較增減-金額>50
<比較增減-百分比>1.02
5
4
0
<前年度決算數-金額>17283
<前年度決算數-百分比>3.90
<科目>建教合作收入
<本年度預算數-金額>15000
<本年度預算數-百分比>3.44
<上年度預算數-金額>14500
<上年度預算數-百分比>3.36
<比較增減-金額>500
<比較增減-百分比>3.45
6
4
0
<前年度決算數-金額>440
<前年度決算數-百分比>0.10
<科目>推廣教育收入
<本年度預算數-金額>500
<本年度預算數-百分比>0.11
<上年度預算數-金額>500
<上年度預算數-百分比>0.12
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
7
3
0
<前年度決算數-金額>340135
<前年度決算數-百分比>76.80
<科目>其他業務收入
<本年度預算數-金額>344124
<本年度預算數-百分比>78.99
<上年度預算數-金額>334748
<上年度預算數-百分比>77.56
<比較增減-金額>9376
<比較增減-百分比>2.80
8
4
0
<前年度決算數-金額>324765
<前年度決算數-百分比>73.33
<科目>學校教學研究補助收入
<本年度預算數-金額>331622
<本年度預算數-百分比>76.12
<上年度預算數-金額>325068
<上年度預算數-百分比>75.32
<比較增減-金額>6554
<比較增減-百分比>2.02
9
4
0
<前年度決算數-金額>12493
<前年度決算數-百分比>2.82
<科目>其他補助收入
<本年度預算數-金額>10000
<本年度預算數-百分比>2.30
<上年度預算數-金額>7000
<上年度預算數-百分比>1.62
<比較增減-金額>3000
<比較增減-百分比>42.86
10
4
0
<前年度決算數-金額>2877
<前年度決算數-百分比>0.65
<科目>雜項業務收入
<本年度預算數-金額>2502
<本年度預算數-百分比>0.57
<上年度預算數-金額>2680
<上年度預算數-百分比>0.62
<比較增減-金額>-178
<比較增減-百分比>6.64
11
2
1
<前年度決算數-金額>495889
<前年度決算數-百分比>111.96
<科目>業務成本與費用
<本年度預算數-金額>479989
<本年度預算數-百分比>110.17
<上年度預算數-金額>470524
<上年度預算數-百分比>109.02
<比較增減-金額>9465
<比較增減-百分比>2.01
12
3
0
<前年度決算數-金額>370847
<前年度決算數-百分比>83.73
<科目>教學成本
<本年度預算數-金額>362960
<本年度預算數-百分比>83.31
<上年度預算數-金額>352894
<上年度預算數-百分比>81.77
<比較增減-金額>10066
<比較增減-百分比>2.85
13
4
0
<前年度決算數-金額>353234
<前年度決算數-百分比>79.75
<科目>教學研究及訓輔成本
<本年度預算數-金額>348090
<本年度預算數-百分比>79.90
<上年度預算數-金額>339469
<上年度預算數-百分比>78.66
<比較增減-金額>8621
<比較增減-百分比>2.54
14
4
0
<前年度決算數-金額>17173
<前年度決算數-百分比>3.88
<科目>建教合作成本
<本年度預算數-金額>14400
<本年度預算數-百分比>3.31
<上年度預算數-金額>13000
<上年度預算數-百分比>3.01
<比較增減-金額>1400
<比較增減-百分比>10.77
15
4
0
<前年度決算數-金額>440
<前年度決算數-百分比>0.10
<科目>推廣教育成本
<本年度預算數-金額>470
<本年度預算數-百分比>0.11
<上年度預算數-金額>425
<上年度預算數-百分比>0.10
<比較增減-金額>45
<比較增減-百分比>10.59
16
3
0
<前年度決算數-金額>10242
<前年度決算數-百分比>2.31
<科目>其他業務成本
<本年度預算數-金額>10500
<本年度預算數-百分比>2.41
<上年度預算數-金額>14500
<上年度預算數-百分比>3.36
<比較增減-金額>-4000
<比較增減-百分比>27.59
17
4
0
<前年度決算數-金額>10242
<前年度決算數-百分比>2.31
<科目>學生公費及獎勵金
<本年度預算數-金額>10500
<本年度預算數-百分比>2.41
<上年度預算數-金額>14500
<上年度預算數-百分比>3.36
<比較增減-金額>-4000
<比較增減-百分比>27.59
18
3
0
<前年度決算數-金額>112792
<前年度決算數-百分比>25.47
<科目>管理及總務費用
<本年度預算數-金額>104527
<本年度預算數-百分比>23.99
<上年度預算數-金額>100885
<上年度預算數-百分比>23.38
<比較增減-金額>3642
<比較增減-百分比>3.61
19
4
0
<前年度決算數-金額>112792
<前年度決算數-百分比>25.47
<科目>管理費用及總務費用
<本年度預算數-金額>104527
<本年度預算數-百分比>23.99
<上年度預算數-金額>100885
<上年度預算數-百分比>23.38
<比較增減-金額>3642
<比較增減-百分比>3.61
20
3
0
<前年度決算數-金額>2008
<前年度決算數-百分比>0.45
<科目>其他業務費用
<本年度預算數-金額>2002
<本年度預算數-百分比>0.46
<上年度預算數-金額>2245
<上年度預算數-百分比>0.52
<比較增減-金額>-243
<比較增減-百分比>10.82
21
4
0
<前年度決算數-金額>2008
<前年度決算數-百分比>0.45
<科目>雜項業務費用
<本年度預算數-金額>2002
<本年度預算數-百分比>0.46
<上年度預算數-金額>2245
<上年度預算數-百分比>0.52
<比較增減-金額>-243
<比較增減-百分比>10.82
22
2
1
<前年度決算數-金額>-52982
<前年度決算數-百分比>-11.96
<科目>業務賸餘(短絀－)
<本年度預算數-金額>-44327
<本年度預算數-百分比>-10.17
<上年度預算數-金額>-38947
<上年度預算數-百分比>-9.02
<比較增減-金額>-5380
<比較增減-百分比>13.81
23
2
1
<前年度決算數-金額>42019
<前年度決算數-百分比>9.49
<科目>業務外收入
<本年度預算數-金額>35105
<本年度預算數-百分比>8.06
<上年度預算數-金額>32799
<上年度預算數-百分比>7.60
<比較增減-金額>2306
<比較增減-百分比>7.03
24
3
0
<前年度決算數-金額>9644
<前年度決算數-百分比>2.18
<科目>財務收入
<本年度預算數-金額>8977
<本年度預算數-百分比>2.06
<上年度預算數-金額>8776
<上年度預算數-百分比>2.03
<比較增減-金額>201
<比較增減-百分比>2.29
25
4
0
<前年度決算數-金額>9644
<前年度決算數-百分比>2.18
<科目>利息收入
<本年度預算數-金額>8977
<本年度預算數-百分比>2.06
<上年度預算數-金額>8776
<上年度預算數-百分比>2.03
<比較增減-金額>201
<比較增減-百分比>2.29
26
3
0
<前年度決算數-金額>32375
<前年度決算數-百分比>7.31
<科目>其他業務外收入
<本年度預算數-金額>26128
<本年度預算數-百分比>6.00
<上年度預算數-金額>24023
<上年度預算數-百分比>5.57
<比較增減-金額>2105
<比較增減-百分比>8.76
27
4
0
<前年度決算數-金額>24723
<前年度決算數-百分比>5.58
<科目>資產使用及權利金收入
<本年度預算數-金額>22198
<本年度預算數-百分比>5.10
<上年度預算數-金額>20453
<上年度預算數-百分比>4.74
<比較增減-金額>1745
<比較增減-百分比>8.53
28
4
0
<前年度決算數-金額>5357
<前年度決算數-百分比>1.21
<科目>受贈收入
<本年度預算數-金額>2000
<本年度預算數-百分比>0.46
<上年度預算數-金額>1500
<上年度預算數-百分比>0.35
<比較增減-金額>500
<比較增減-百分比>33.33
29
4
0
<前年度決算數-金額>6
<前年度決算數-百分比>0.00
<科目>賠(補)償收入
<本年度預算數-金額>10
<本年度預算數-百分比>0.00
<上年度預算數-金額>10
<上年度預算數-百分比>0.00
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
30
4
0
<前年度決算數-金額>158
<前年度決算數-百分比>0.04
<科目>違規罰款收入
<本年度預算數-金額>150
<本年度預算數-百分比>0.03
<上年度預算數-金額>200
<上年度預算數-百分比>0.05
<比較增減-金額>-50
<比較增減-百分比>25.00
31
4
0
<前年度決算數-金額>2131
<前年度決算數-百分比>0.48
<科目>雜項收入
<本年度預算數-金額>1770
<本年度預算數-百分比>0.41
<上年度預算數-金額>1860
<上年度預算數-百分比>0.43
<比較增減-金額>-90
<比較增減-百分比>4.84
32
2
1
<前年度決算數-金額>24556
<前年度決算數-百分比>5.54
<科目>業務外費用
<本年度預算數-金額>24064
<本年度預算數-百分比>5.52
<上年度預算數-金額>24000
<上年度預算數-百分比>5.56
<比較增減-金額>64
<比較增減-百分比>0.27
33
3
0
<前年度決算數-金額>24556
<前年度決算數-百分比>5.54
<科目>其他業務外費用
<本年度預算數-金額>24064
<本年度預算數-百分比>5.52
<上年度預算數-金額>24000
<上年度預算數-百分比>5.56
<比較增減-金額>64
<比較增減-百分比>0.27
34
4
0
<前年度決算數-金額>24556
<前年度決算數-百分比>5.54
<科目>雜項費用
<本年度預算數-金額>24064
<本年度預算數-百分比>5.52
<上年度預算數-金額>24000
<上年度預算數-百分比>5.56
<比較增減-金額>64
<比較增減-百分比>0.27
35
2
1
<前年度決算數-金額>17463
<前年度決算數-百分比>3.94
<科目>業務外賸餘(短絀－)
<本年度預算數-金額>11041
<本年度預算數-百分比>2.53
<上年度預算數-金額>8799
<上年度預算數-百分比>2.04
<比較增減-金額>2242
<比較增減-百分比>25.48
36
2
1
<前年度決算數-金額>-35519
<前年度決算數-百分比>-8.02
<科目>本期賸餘(短絀－)
<本年度預算數-金額>-33286
<本年度預算數-百分比>-7.64
<上年度預算數-金額>-30148
<上年度預算數-百分比>-6.99
<比較增減-金額>-3138
<比較增減-百分比>10.41