<報表名稱>收支預計表
<年度>103
<基金>國立臺南藝術大學校務基金
<階段>法定預算
<版本>1
<單位>新臺幣千元
1
2
1
<前年度決算數-金額>430648
<前年度決算數-百分比>100.00
<科目>業務收入
<本年度預算數-金額>431577
<本年度預算數-百分比>100.00
<上年度預算數-金額>436125
<上年度預算數-百分比>100.00
<比較增減-金額>-4548
<比較增減-百分比>1.04
2
3
0
<前年度決算數-金額>103141
<前年度決算數-百分比>23.95
<科目>教學收入
<本年度預算數-金額>96829
<本年度預算數-百分比>22.44
<上年度預算數-金額>100565
<上年度預算數-百分比>23.06
<比較增減-金額>-3736
<比較增減-百分比>3.72
3
4
0
<前年度決算數-金額>91842
<前年度決算數-百分比>21.33
<科目>學雜費收入
<本年度預算數-金額>86729
<本年度預算數-百分比>20.10
<上年度預算數-金額>90565
<上年度預算數-百分比>20.77
<比較增減-金額>-3836
<比較增減-百分比>4.24
4
4
0
<前年度決算數-金額>5088
<前年度決算數-百分比>1.18
<科目>學雜費減免(-)
<本年度預算數-金額>4900
<本年度預算數-百分比>1.14
<上年度預算數-金額>4500
<上年度預算數-百分比>1.03
<比較增減-金額>400
<比較增減-百分比>8.89
5
4
0
<前年度決算數-金額>15868
<前年度決算數-百分比>3.68
<科目>建教合作收入
<本年度預算數-金額>14500
<本年度預算數-百分比>3.36
<上年度預算數-金額>14000
<上年度預算數-百分比>3.21
<比較增減-金額>500
<比較增減-百分比>3.57
6
4
0
<前年度決算數-金額>519
<前年度決算數-百分比>0.12
<科目>推廣教育收入
<本年度預算數-金額>500
<本年度預算數-百分比>0.12
<上年度預算數-金額>500
<上年度預算數-百分比>0.11
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
7
3
0
<前年度決算數-金額>327507
<前年度決算數-百分比>76.05
<科目>其他業務收入
<本年度預算數-金額>334748
<本年度預算數-百分比>77.56
<上年度預算數-金額>335560
<上年度預算數-百分比>76.94
<比較增減-金額>-812
<比較增減-百分比>0.24
8
4
0
<前年度決算數-金額>314119
<前年度決算數-百分比>72.94
<科目>學校教學研究補助收入
<本年度預算數-金額>325068
<本年度預算數-百分比>75.32
<上年度預算數-金額>325593
<上年度預算數-百分比>74.66
<比較增減-金額>-525
<比較增減-百分比>0.16
9
4
0
<前年度決算數-金額>10628
<前年度決算數-百分比>2.47
<科目>其他補助收入
<本年度預算數-金額>7000
<本年度預算數-百分比>1.62
<上年度預算數-金額>7000
<上年度預算數-百分比>1.61
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
10
4
0
<前年度決算數-金額>2760
<前年度決算數-百分比>0.64
<科目>雜項業務收入
<本年度預算數-金額>2680
<本年度預算數-百分比>0.62
<上年度預算數-金額>2967
<上年度預算數-百分比>0.68
<比較增減-金額>-287
<比較增減-百分比>9.67
11
2
1
<前年度決算數-金額>489795
<前年度決算數-百分比>113.73
<科目>業務成本與費用
<本年度預算數-金額>470524
<本年度預算數-百分比>109.02
<上年度預算數-金額>470113
<上年度預算數-百分比>107.79
<比較增減-金額>411
<比較增減-百分比>0.09
12
3
0
<前年度決算數-金額>364996
<前年度決算數-百分比>84.76
<科目>教學成本
<本年度預算數-金額>352894
<本年度預算數-百分比>81.77
<上年度預算數-金額>358127
<上年度預算數-百分比>82.12
<比較增減-金額>-5233
<比較增減-百分比>1.46
13
4
0
<前年度決算數-金額>348742
<前年度決算數-百分比>80.98
<科目>教學研究及訓輔成本
<本年度預算數-金額>339469
<本年度預算數-百分比>78.66
<上年度預算數-金額>344792
<上年度預算數-百分比>79.06
<比較增減-金額>-5323
<比較增減-百分比>1.54
14
4
0
<前年度決算數-金額>15735
<前年度決算數-百分比>3.65
<科目>建教合作成本
<本年度預算數-金額>13000
<本年度預算數-百分比>3.01
<上年度預算數-金額>12910
<上年度預算數-百分比>2.96
<比較增減-金額>90
<比較增減-百分比>0.70
15
4
0
<前年度決算數-金額>519
<前年度決算數-百分比>0.12
<科目>推廣教育成本
<本年度預算數-金額>425
<本年度預算數-百分比>0.10
<上年度預算數-金額>425
<上年度預算數-百分比>0.10
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
16
3
0
<前年度決算數-金額>10922
<前年度決算數-百分比>2.54
<科目>其他業務成本
<本年度預算數-金額>14500
<本年度預算數-百分比>3.36
<上年度預算數-金額>15000
<上年度預算數-百分比>3.44
<比較增減-金額>-500
<比較增減-百分比>3.33
17
4
0
<前年度決算數-金額>10922
<前年度決算數-百分比>2.54
<科目>學生公費及獎勵金
<本年度預算數-金額>14500
<本年度預算數-百分比>3.36
<上年度預算數-金額>15000
<上年度預算數-百分比>3.44
<比較增減-金額>-500
<比較增減-百分比>3.33
18
3
0
<前年度決算數-金額>111778
<前年度決算數-百分比>25.96
<科目>管理及總務費用
<本年度預算數-金額>100885
<本年度預算數-百分比>23.38
<上年度預算數-金額>94612
<上年度預算數-百分比>21.69
<比較增減-金額>6273
<比較增減-百分比>6.63
19
4
0
<前年度決算數-金額>111778
<前年度決算數-百分比>25.96
<科目>管理費用及總務費用
<本年度預算數-金額>100885
<本年度預算數-百分比>23.38
<上年度預算數-金額>94612
<上年度預算數-百分比>21.69
<比較增減-金額>6273
<比較增減-百分比>6.63
20
3
0
<前年度決算數-金額>2099
<前年度決算數-百分比>0.49
<科目>其他業務費用
<本年度預算數-金額>2245
<本年度預算數-百分比>0.52
<上年度預算數-金額>2374
<上年度預算數-百分比>0.54
<比較增減-金額>-129
<比較增減-百分比>5.43
21
4
0
<前年度決算數-金額>2099
<前年度決算數-百分比>0.49
<科目>雜項業務費用
<本年度預算數-金額>2245
<本年度預算數-百分比>0.52
<上年度預算數-金額>2374
<上年度預算數-百分比>0.54
<比較增減-金額>-129
<比較增減-百分比>5.43
22
2
1
<前年度決算數-金額>-59147
<前年度決算數-百分比>-13.73
<科目>業務賸餘(短絀－)
<本年度預算數-金額>-38947
<本年度預算數-百分比>-9.02
<上年度預算數-金額>-33988
<上年度預算數-百分比>-7.79
<比較增減-金額>-4959
<比較增減-百分比>14.59
23
2
1
<前年度決算數-金額>39179
<前年度決算數-百分比>9.10
<科目>業務外收入
<本年度預算數-金額>32799
<本年度預算數-百分比>7.60
<上年度預算數-金額>34658
<上年度預算數-百分比>7.95
<比較增減-金額>-1859
<比較增減-百分比>5.36
24
3
0
<前年度決算數-金額>9622
<前年度決算數-百分比>2.23
<科目>財務收入
<本年度預算數-金額>8776
<本年度預算數-百分比>2.03
<上年度預算數-金額>8478
<上年度預算數-百分比>1.94
<比較增減-金額>298
<比較增減-百分比>3.51
25
4
0
<前年度決算數-金額>9622
<前年度決算數-百分比>2.23
<科目>利息收入
<本年度預算數-金額>8776
<本年度預算數-百分比>2.03
<上年度預算數-金額>8478
<上年度預算數-百分比>1.94
<比較增減-金額>298
<比較增減-百分比>3.51
26
3
0
<前年度決算數-金額>29557
<前年度決算數-百分比>6.86
<科目>其他業務外收入
<本年度預算數-金額>24023
<本年度預算數-百分比>5.57
<上年度預算數-金額>26180
<上年度預算數-百分比>6.00
<比較增減-金額>-2157
<比較增減-百分比>8.24
27
4
0
<前年度決算數-金額>22831
<前年度決算數-百分比>5.30
<科目>資產使用及權利金收入
<本年度預算數-金額>20453
<本年度預算數-百分比>4.74
<上年度預算數-金額>21500
<上年度預算數-百分比>4.93
<比較增減-金額>-1047
<比較增減-百分比>4.87
28
4
0
<前年度決算數-金額>3761
<前年度決算數-百分比>0.87
<科目>受贈收入
<本年度預算數-金額>1500
<本年度預算數-百分比>0.35
<上年度預算數-金額>1500
<上年度預算數-百分比>0.34
<比較增減-金額>0
<比較增減-百分比>0
29
4
0
<前年度決算數-金額>6
<前年度決算數-百分比>0.00
<科目>賠(補)償收入
<本年度預算數-金額>10
<本年度預算數-百分比>0.00
<上年度預算數-金額>100
<上年度預算數-百分比>0.02
<比較增減-金額>-90
<比較增減-百分比>90.00
30
4
0
<前年度決算數-金額>224
<前年度決算數-百分比>0.05
<科目>違規罰款收入
<本年度預算數-金額>200
<本年度預算數-百分比>0.05
<上年度預算數-金額>230
<上年度預算數-百分比>0.05
<比較增減-金額>-30
<比較增減-百分比>13.04
31
4
0
<前年度決算數-金額>2735
<前年度決算數-百分比>0.64
<科目>雜項收入
<本年度預算數-金額>1860
<本年度預算數-百分比>0.43
<上年度預算數-金額>2850
<上年度預算數-百分比>0.65
<比較增減-金額>-990
<比較增減-百分比>34.74
32
2
1
<前年度決算數-金額>23833
<前年度決算數-百分比>5.53
<科目>業務外費用
<本年度預算數-金額>24000
<本年度預算數-百分比>5.56
<上年度預算數-金額>27500
<上年度預算數-百分比>6.31
<比較增減-金額>-3500
<比較增減-百分比>12.73
33
3
0
<前年度決算數-金額>23833
<前年度決算數-百分比>5.53
<科目>其他業務外費用
<本年度預算數-金額>24000
<本年度預算數-百分比>5.56
<上年度預算數-金額>27500
<上年度預算數-百分比>6.31
<比較增減-金額>-3500
<比較增減-百分比>12.73
34
4
0
<前年度決算數-金額>23833
<前年度決算數-百分比>5.53
<科目>雜項費用
<本年度預算數-金額>24000
<本年度預算數-百分比>5.56
<上年度預算數-金額>27500
<上年度預算數-百分比>6.31
<比較增減-金額>-3500
<比較增減-百分比>12.73
35
2
1
<前年度決算數-金額>15346
<前年度決算數-百分比>3.56
<科目>業務外賸餘(短絀－)
<本年度預算數-金額>8799
<本年度預算數-百分比>2.04
<上年度預算數-金額>7158
<上年度預算數-百分比>1.64
<比較增減-金額>1641
<比較增減-百分比>22.93
36
2
1
<前年度決算數-金額>-43801
<前年度決算數-百分比>-10.17
<科目>本期賸餘(短絀－)
<本年度預算數-金額>-30148
<本年度預算數-百分比>-6.99
<上年度預算數-金額>-26830
<上年度預算數-百分比>-6.15
<比較增減-金額>-3318
<比較增減-百分比>12.37