請購基本流程
一、到主計室網站的「網路請購」簽證
　　１、請購作業第一步驟

　　２、請購作業第二步驟

　　３、請購作業第三步驟

　　４、請購作業第四步驟

二、行政單位　範例表格：經費動支申請單.odt(下載)
教學單位　範例表格：經費動支申請單.odt(下載)
計　　畫　範例表格：經費動支申請單.odt(下載)
　特別說明：所有層級的核章流程必須依照範例內的核章說明辦理

三、「經費動支申請單」送審前需完成下列步驟：
　　１、至公文系統新增公文單號，並將公文單號填在申請單上。
　　２、將步驟四所產生的請購單號填在申請單上。
　　３、財物採購均需加會「保管組」做財物分類。
　　４、經費超過一萬元(含)以上請附估價單正本(為求時效，可於請示流程先附影本，俟付款時再附原影本之正本)。
　　　　抬頭：國立台南藝術大學　　　估價單　　　日期：XX/XX/XX　
　　５、特別情況
　　　　A：出差－請填寫公差申請書送出申請。
　　　   Ｂ：借支－須上簽呈核准後，至主計簽證系統簽證暫付款申請單送出。
四、「經費動支申請單」核銷前需完成下列步驟：
　　１、需貼上收據或發票；公司應依公司法規定開立發票。
　　２、發票或收據都需填上抬頭：國立台南藝術大學及日期：XX/XX/XX。
　　３、黏貼憑證上「申請人」及「經辦人」的不能同一人。
　　４、核銷時，請購的商品是屬於設備必須至保管組填寫「財產增加單」做為簽核附件。
　　５、核銷時，請購的商品是屬於物品必須至保管組填寫「物品增加單」做 為簽核附件。
　　６、經費超過一萬元由學校支付給廠商，請勿代墊。
　　７、出差填寫出差旅費報告表.odt(下載)，出差前填寫的公差申請書做為簽核附件。
         8 、暫借款核銷：
　　　　A：核銷金額同於暫借款項金額時，請點選轉正核銷步驟辦理核銷。
                B：核銷金額小於暫借款項金額時，請點選轉正核銷步驟辦理；餘款請點選歸墊核銷步驟辦理。